Centro de relevo
El sujeto obligado debe publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.
Tema |
Subtema | Nombre | Descripción | Recurso |
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| Control | Reportes de control interno | Evaluación a la Gestión del Cumplimiento del Acuerdo 293 de 2007,Resolución 1236 de 2011- Acciones de mejora a los sistemas misionales de 2016 |
Evaluación de seguimiento a la Gestión del Cumplimiento del Acuerdo 293 de 2007,Resolución 1236 de 2011- Acciones de mejora derivadas de las auditorias realizadas a partir de 2016 a los sistemas misionales que apoyan la gestión de la entidad ... |
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| Control | Reportes de control interno | Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC corte agosto 31 de 2019 |
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte agosto 31 de 2019 |
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| Control | Reportes de control interno | Seguimiento al Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral 2019 |
Informe de Seguimiento al Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP 2019 |
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| Control | Reportes de control interno | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte a Agosto 31 de 2019 |
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte a Agosto 31 de 2019 |
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| Control | Reportes de control interno | Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Tramites corte Agosto 31 de 2019 |
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Tramites corte Agosto 31 de 2019 |
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| Control | Reportes de control interno | Auditoria al proceso de Talento Humano |
Auditoria Interna a la gestiòn del Proceso de Talento Humano |
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| Control | Reportes de control interno | Auditoria a la Gestiòn de las Regalías en la SDP |
Auditoria a la Gestiòn de los Recursos del Sistema General de Regalías SGR en la SDP . Corte 19 de marzo |
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| Control | Reportes de control interno | Auditoría al Proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación |
Gestión del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación - Corte 30 de Junio de 2019, frente a la ejecución presupuestal y contractual. |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la SDP para el periodo comprendido febrero 1 y sept 30 de 2022 |
Verificar la gestión del Riesgo y la aplicación de la política asociada en la SDP |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de Auditoria Interna al proceso de Participación y Comunicación |
Evaluar la gestión adelanrada por el Proceso de Participación y Comunicación en cumplimiento de metas |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Final Auditoría Seguimiento a la Gestión Recursos de Regalías de la SDP |
Realizar seguimiento a la gestión de la SDP frente a los recursosde regalías en el marco de sus roles como administrador del banco de proyectos |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Seguimiento Proceso Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP |
Seguimiento de la Gestión de las situaciones suseptibles de mejora y criticas detectadas a tarves del infome de seguimiento al proceso de evaluación del desempeño |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Recursos Financieros |
Evaluar la geestión adelantada al proceso de gestión de recursos financieros A-CA-001 frente a los objetivos, planes, metas y programa de su competencia |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Definitivo Auditoría a la Gestión Recursos de Regalías en la SDP |
Evaluar alineació y coherencia de los compromisos estratégicos establecidos por la entidad en materia del Sistema General de Regalías |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de Seguimiento a la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con corte a junio 30 de 2019 |
Evaluar la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SISIG en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 4 del Decreto 215 de 2017 |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad en la vigencia 2021. |
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la SDP. |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de Auditoría Interna al proceso de producción, análisis y divulgación de la información |
Evaluar la Gestión de proceso de producción, análisis y divulgación de la información a 30 septiembre 2019 frente al cumplmiento de los objetivos metas y estratégias ejecución presupuestal y contratual |
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| Control | Reportes de control interno | Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción periodo 1° de septiembre a 31 de diciembre de 2022 |
Realizar el seguimiento periódico a la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación |
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| Control | Reportes de control interno | Informe Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Planeación corte abril 30 de 2023 |
Realizar el Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la entidad,con corte a 30 de abril de 2023 |
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| Control | Planes de mejoramiento | Informe Seguimiento a los planes de mejoramientos corte 31 marzo 2023 |
Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la SDP verificando los avances y las acciones que subsanan los hallazgos derivados de las auditorias realizadas por entes externos e internos de control |
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